根據(jù)陜西有色金屬集團(tuán)黨委統(tǒng)一部署，2023年7月24日至8月23日，陜西有色金屬集團(tuán)黨委第六輪巡察第一巡察組對(duì)金鉬汝陽(yáng)黨委開(kāi)展了常規(guī)巡察。10月19日，巡察組反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、黨委履行巡察整改工作主體責(zé)任情況
自收到巡察反饋意見(jiàn)以來(lái)，金鉬汝陽(yáng)黨委堅(jiān)決扛起巡察整改主體責(zé)任，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，綜合施策、標(biāo)本兼治，立行立改、全面整改，以巡察整改實(shí)效推動(dòng)建章立制、推動(dòng)金鉬汝陽(yáng)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。
（一）高度重視，精心安排部署。金鉬汝陽(yáng)黨委堅(jiān)持把巡察反饋問(wèn)題整改工作作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，整改期間，召開(kāi)巡察反饋意見(jiàn)整改啟動(dòng)會(huì)，先后6次召開(kāi)工作部署會(huì)及工作推進(jìn)會(huì)，認(rèn)真梳理巡察反饋意見(jiàn)，研究制定巡察整改工作方案，逐條逐項(xiàng)細(xì)化整改措施，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、部室及整改時(shí)限，確保問(wèn)題整改到位。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)整改責(zé)任。成立了以黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記和總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，其他班子成員為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)溝通、收集資料、起草報(bào)告和跟蹤督辦等工作。金鉬汝陽(yáng)黨委共聽(tīng)取辦公室及相關(guān)責(zé)任部門(mén)整改工作進(jìn)展情況匯報(bào)17次，紀(jì)委督辦整改情況17次，有效推動(dòng)各單位、部室按照整改要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐條逐項(xiàng)落實(shí)整改。
（三）深入剖析，推進(jìn)整改落實(shí)。對(duì)照巡察反饋的4個(gè)方面49項(xiàng)具體問(wèn)題，逐條逐項(xiàng)建立整改臺(tái)賬，對(duì)能立即整改的事項(xiàng)，堅(jiān)決做到立行立改、即知即改；對(duì)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持整改的事項(xiàng)，加強(qiáng)日常監(jiān)督，有計(jì)劃有步驟地開(kāi)展整改，確保每個(gè)問(wèn)題都能有效解決。目前已完成問(wèn)題整改44項(xiàng)，整改中5項(xiàng)（歸納為3個(gè)問(wèn)題：土林地權(quán)證辦理方面、合規(guī)不起訴、固定資產(chǎn)管理方面）
（四）建章立制，鞏固整改成效。堅(jiān)持解決突出問(wèn)題與建立完善制度相結(jié)合，強(qiáng)化整改抓長(zhǎng)效，規(guī)范管理抓機(jī)制，推進(jìn)標(biāo)本兼治。整改工作開(kāi)展以來(lái)，金鉬汝陽(yáng)先后建立健全完善規(guī)章制度42項(xiàng)，充分發(fā)揮制度剛性約束作用，以制度機(jī)制固化巡察整改成果。
二、巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況
（一）貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和上級(jí)重大決策部署不夠堅(jiān)決有力，核心職能發(fā)揮不充分方面
1.關(guān)于“黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)重形式、輕效果，理論結(jié)合實(shí)踐不夠緊密”的問(wèn)題
整改情況：金鉬汝陽(yáng)黨委嚴(yán)格落實(shí)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，尤其注重選題時(shí)效性和與企業(yè)結(jié)合的緊密性，切實(shí)把學(xué)習(xí)成果精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為工作本領(lǐng)和攻堅(jiān)能力。巡察整改以來(lái)，召開(kāi)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)議10次，落實(shí)“第一議題”制度10次。
2.關(guān)于“班子成員學(xué)習(xí)主動(dòng)性不強(qiáng)，未制定個(gè)人年度自學(xué)計(jì)劃”的問(wèn)題
整改情況：巡察整改以來(lái)，通過(guò)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”、微信公眾號(hào)、LED顯示屏、廣播廣泛宣傳陜西有色金屬集團(tuán)“千百十一”“倍增計(jì)劃”“延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈”等目標(biāo)、戰(zhàn)略內(nèi)容。編制“名詞解釋”學(xué)習(xí)材料，積極落實(shí)兩級(jí)職代會(huì)精神，扎實(shí)開(kāi)展集中學(xué)習(xí)、分眾化宣講、個(gè)人自學(xué)，受教育300余人，切實(shí)做到真學(xué)實(shí)學(xué)，以學(xué)促干。
3.關(guān)于“‘三會(huì)’運(yùn)行不規(guī)范”的問(wèn)題
整改情況：金鉬汝陽(yáng)嚴(yán)格執(zhí)行《金鉬汝陽(yáng)黨委會(huì)議事規(guī)則》《金鉬汝陽(yáng)董事會(huì)議事規(guī)則》《金鉬汝陽(yáng)總經(jīng)理工作細(xì)則》，巡察整改以來(lái)，規(guī)范召開(kāi)黨委會(huì)39次，董事會(huì)44次，總經(jīng)理辦公會(huì)30次。非黨員總經(jīng)理列席黨委會(huì)議，不表決。
4.關(guān)于“黨委會(huì)前置作用發(fā)揮不充分，執(zhí)行‘三重一大’制度不嚴(yán)格”的問(wèn)題
整改情況：巡察整改以來(lái)，金鉬汝陽(yáng)黨委嚴(yán)格執(zhí)行《金鉬汝陽(yáng)“三重一大”事項(xiàng)決策制度實(shí)施辦法》和《黨委會(huì)議事規(guī)則》。2024年度，共研究議題126項(xiàng)，其中“三重一大”事項(xiàng)26項(xiàng)。實(shí)現(xiàn)黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)和“三重一大”事項(xiàng)全部提交黨委會(huì)研究。
5.關(guān)于“企業(yè)發(fā)展局面被動(dòng)，土地、林地手續(xù)辦理等涉及企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的‘卡脖子’問(wèn)題推進(jìn)緩慢”的問(wèn)題
整改情況：一是公司規(guī)劃用地：2024年6月7日，《汝陽(yáng)縣東溝鉬礦獨(dú)立工礦區(qū)國(guó)土空間專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》《汝陽(yáng)縣東溝鉬礦獨(dú)立工礦區(qū)國(guó)土空間控制性詳細(xì)規(guī)劃》順利通過(guò)縣級(jí)政府相關(guān)部門(mén)審核。二是林地使用許可辦理：6月29日取得排土場(chǎng)《使用林地審核同意書(shū)》。北溝尾礦庫(kù)項(xiàng)目使用林地申請(qǐng)仍在政府相關(guān)部門(mén)待批。目前已制定分批辦理北溝尾礦庫(kù)林地審批方案，正在開(kāi)展申報(bào)材料編制和前期準(zhǔn)備工作。三是5月底，采場(chǎng)涉及基本農(nóng)田已調(diào)整為一般用地。
6.關(guān)于“生產(chǎn)計(jì)劃性不強(qiáng)、接續(xù)不足”的問(wèn)題
整改情況：持續(xù)加大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)“預(yù)防式”管理。截至2023年12月底，金鉬汝陽(yáng)采礦量（供礦量）完成全年計(jì)劃的106.10%；剝離量完成全年計(jì)劃的102.3%。生產(chǎn)鉬精礦標(biāo)量完成全年計(jì)劃的100.16%。生產(chǎn)鐵精礦標(biāo)量完成全年計(jì)劃的100%。
7.關(guān)于“行政處罰多”的問(wèn)題
整改情況：一是2022年6月行政處罰按要求完成整改后，2023年度全年無(wú)安全環(huán)保行政處罰。二是巡察整改以來(lái)，金鉬汝陽(yáng)通過(guò)多種方式重申小規(guī)模納稅人開(kāi)具經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)票注意事項(xiàng)，并在價(jià)格談判過(guò)程中對(duì)小規(guī)模納稅人和一般納稅人的適用稅率范圍進(jìn)行重點(diǎn)提醒。后期，金鉬汝陽(yáng)將長(zhǎng)期堅(jiān)持稅法知識(shí)相關(guān)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，定期排查稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
8.關(guān)于“土地、林地占用導(dǎo)致5起刑事案件，其中4起尚未結(jié)案”的問(wèn)題
整改情況：涉及未結(jié)案的4起刑事案件已并案處理，其中除北溝尾礦庫(kù)外，均補(bǔ)辦了使用林地手續(xù)。北溝尾礦庫(kù)項(xiàng)目使用林地申請(qǐng)已通過(guò)縣級(jí)政府相關(guān)部門(mén)初步審查，正在溝通省級(jí)政府相關(guān)部門(mén)審查并批復(fù)。
9.關(guān)于“高質(zhì)量科研項(xiàng)目不精不多，露天礦智慧礦山項(xiàng)目基本停滯”的問(wèn)題
整改情況：2023年度金鉬汝陽(yáng)研發(fā)投入費(fèi)用占比達(dá)到營(yíng)業(yè)收入3.5%。2023年12月29日，已制定并下發(fā)《關(guān)于成立智慧礦山建設(shè)項(xiàng)目工作專(zhuān)班的通知》，邀請(qǐng)相關(guān)單位到公司進(jìn)行研討交流，主要包括無(wú)人機(jī)快速測(cè)量、地表可視化三維建模與礦區(qū)安全巡檢等技術(shù)、無(wú)人機(jī)測(cè)繪數(shù)據(jù)處理和三維制圖軟件等，目前已完成邊坡監(jiān)測(cè)管控平臺(tái)投用、地表三維可視化模型生成等，并作為2025年新增技改項(xiàng)目向金鉬股份申報(bào)。
10.關(guān)于“‘三項(xiàng)機(jī)制’改革不扎實(shí)，部門(mén)設(shè)置不合理”的問(wèn)題
整改情況：一是企管部定編4人，已于2023年8月份配置到位。二是2024年7月完成黨群工作部和紀(jì)檢室的設(shè)立，干部選拔任用工作劃至黨群工作部。
11.關(guān)于“鼓勵(lì)激勵(lì)機(jī)制作用發(fā)揮不充分”的問(wèn)題
整改情況：2024年1月18日，印發(fā)《金鉬汝陽(yáng)績(jī)效管理制度（試行）》，加大公司各單位、部室全員績(jī)效考核，同時(shí)加大競(jìng)爭(zhēng)上崗力度。3月份已按照《金鉬汝陽(yáng)科級(jí)干部管理辦法》，完成2023年度科級(jí)干部述職考核。
12.關(guān)于“黨委履行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任有缺失，股東公司將其持有的股份進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押”的問(wèn)題
整改情況：巡察整改以來(lái)，金鉬汝陽(yáng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》《金鉬汝陽(yáng)公司章程》，履行相關(guān)程序。
13.關(guān)于“年度計(jì)劃之外的4項(xiàng)固投項(xiàng)目未履行報(bào)批程序”的問(wèn)題
整改情況：巡察整改以來(lái)，金鉬汝陽(yáng)嚴(yán)格履行年度計(jì)劃以外項(xiàng)目的審批程序，對(duì)當(dāng)期固定資產(chǎn)投資嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批程序。
14.關(guān)于“財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)多，大額資金審批不嚴(yán)”的問(wèn)題
整改情況：2023年12月28日，印發(fā)《金鉬汝陽(yáng)資金管理制度》，明確金鉬汝陽(yáng)歸還借款及繳納稅款簽批手續(xù)，后期將嚴(yán)格按制度執(zhí)行，嚴(yán)控資金管理風(fēng)險(xiǎn)。每月資金計(jì)劃均列入黨委會(huì)前置研究事項(xiàng)，嚴(yán)格履行“三重一大”程序。
15.關(guān)于“大額預(yù)付款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬”的問(wèn)題
整改情況：預(yù)付款在2017年12月份辦理5宗土地購(gòu)置費(fèi)時(shí)沖抵388.53萬(wàn)元。金鉬汝陽(yáng)就此事已與縣政府達(dá)成意見(jiàn)，將剩余未收回資金全部沖抵相關(guān)土林地手續(xù)辦理費(fèi)用。
16.關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范”的問(wèn)題
整改情況：一是固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)無(wú)實(shí)物問(wèn)題:2023年11月1日向金鉬股份提交《關(guān)于金鉬汝陽(yáng)固定資產(chǎn)報(bào)廢的請(qǐng)示》，目前已完成內(nèi)部審批程序，待上級(jí)批復(fù)。二是閑置資產(chǎn)未及時(shí)清理退出問(wèn)題：2024年7月5日尾礦脫水干堆項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告通過(guò)金鉬汝陽(yáng)內(nèi)部決策，待上級(jí)批復(fù)。三是存在長(zhǎng)期積壓存貨的問(wèn)題：已于5月28日完成競(jìng)拍處置。
17.關(guān)于“安全環(huán)保隱患大，單庫(kù)運(yùn)行影響產(chǎn)能釋放和汛期安全，環(huán)保設(shè)施危險(xiǎn)廢物暫存庫(kù)不符合相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)要求”的問(wèn)題
整改情況：一是巡察整改以來(lái)，金鉬汝陽(yáng)積極采取有效措施，未影響產(chǎn)能釋放和汛期安全。自2024年5月1日起，進(jìn)入汛期以來(lái)，公司和生產(chǎn)單位均做到24小時(shí)專(zhuān)人值班。二是環(huán)保設(shè)施危險(xiǎn)廢物暫存庫(kù)已于2024年6月28日完成驗(yàn)收，現(xiàn)已正式投入使用。三是泉水溝尾礦庫(kù)值班電話無(wú)人接聽(tīng)等3條安全隱患作為巡察期間立行立改事項(xiàng)已整改完成并將整改措施上報(bào)巡察組。后期將加強(qiáng)尾礦庫(kù)在線監(jiān)測(cè)日常運(yùn)行管理，定期進(jìn)行人工監(jiān)測(cè)，并及時(shí)進(jìn)行比對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時(shí)處置，確保各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)正常。
18.關(guān)于“東溝鉬礦采選工程消防驗(yàn)收未完成”的問(wèn)題
整改情況：東溝鉬礦采選工程消防驗(yàn)收、備案工作已于2023年10月23日全部完成。
19.關(guān)于“合同審簽不嚴(yán)格，2項(xiàng)工程施工合同未約定農(nóng)民工工資支付條款等內(nèi)容”的問(wèn)題
整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行金鉬汝陽(yáng)《工程項(xiàng)目管理制度》，目前在建工程已全部按要求規(guī)范辦理簽證及竣工驗(yàn)收工作。在新簽訂工程合同中進(jìn)一步補(bǔ)充約定農(nóng)民工工資支付條款，同時(shí)監(jiān)督施工單位履行保障農(nóng)民工工資的義務(wù)。
20.關(guān)于“現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不到位，未對(duì)3項(xiàng)工程擅自變更項(xiàng)目經(jīng)理事宜進(jìn)行追責(zé)，3項(xiàng)工程拖期未處罰”的問(wèn)題
整改情況：巡察整改以來(lái)，一是對(duì)招標(biāo)時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理身份及資質(zhì)進(jìn)行審查。二是對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目在進(jìn)場(chǎng)施工前嚴(yán)格審驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)理身份及資質(zhì)，對(duì)施工單位變更項(xiàng)目經(jīng)理的情況進(jìn)行審批管理。三是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理在崗情況進(jìn)行考核，對(duì)工程工期進(jìn)行考核監(jiān)督，后期將持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理。
21.關(guān)于“招標(biāo)程序不規(guī)范”的問(wèn)題
整改情況：一是2023年11月15日，金鉬汝陽(yáng)與三家招標(biāo)代理公司召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，就開(kāi)評(píng)標(biāo)流程中細(xì)節(jié)問(wèn)題進(jìn)行強(qiáng)調(diào)說(shuō)明，并提交了代理費(fèi)社會(huì)化調(diào)節(jié)承諾，即根據(jù)中標(biāo)標(biāo)底額分檔進(jìn)行優(yōu)惠，折扣最高至20%，現(xiàn)已執(zhí)行。二是加強(qiáng)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督和評(píng)標(biāo)資料的審核，同時(shí)對(duì)招標(biāo)公司的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)不同業(yè)務(wù)類(lèi)型，實(shí)施動(dòng)態(tài)退出機(jī)制。三是在金鉬集團(tuán)印發(fā)新的招標(biāo)管理辦法后，金鉬汝陽(yáng)結(jié)合實(shí)際，正在制定新的招標(biāo)管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)流程。
（二）貫徹全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署不到位，落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”有短板方面
22.關(guān)于“壓力傳導(dǎo)不到位，黨委未定期召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取黨建、紀(jì)檢等工作匯報(bào)，機(jī)關(guān)黨支部抓黨建工作目標(biāo)任務(wù)不清晰”的問(wèn)題
整改情況：一是金鉬汝陽(yáng)黨委按制度規(guī)范每半年聽(tīng)取黨建、紀(jì)檢、意識(shí)形態(tài)工作匯報(bào)并指導(dǎo)開(kāi)展下一階段工作。二是2024年1月9日，金鉬汝陽(yáng)印發(fā)了以黨支部書(shū)記為第一責(zé)任人的《黨支部抓黨建工作責(zé)任清單》，推進(jìn)基層黨建工作照單履責(zé)。定期開(kāi)展黨建檢查工作，定期聽(tīng)取黨建、紀(jì)檢、意識(shí)形態(tài)等工作匯報(bào)。
23.關(guān)于“個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)‘一崗雙責(zé)’不到位”的問(wèn)題
整改情況：按照年度工作計(jì)劃，金鉬汝陽(yáng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員已于2023年12月底完成2023年度所有黨風(fēng)廉政建設(shè)“五個(gè)一”既定內(nèi)容。2024年1月向領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)放2024年“五個(gè)一”工作表表，每季度督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)容，確保領(lǐng)導(dǎo)班子成員規(guī)范履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”。
24.關(guān)于“支持保障紀(jì)檢工作不夠有力，未配備專(zhuān)職紀(jì)檢工作人員”的問(wèn)題
整改情況：2024年7月23日完成紀(jì)檢室的設(shè)立，設(shè)置紀(jì)檢室主任1名，紀(jì)檢專(zhuān)員1名。按照“兩個(gè)為主”原則，向金鉬集團(tuán)紀(jì)委履行程序報(bào)請(qǐng)人選請(qǐng)示，8月21日完成紀(jì)檢室主任任命。
25.關(guān)于“黨建引領(lǐng)群團(tuán)作用不明顯，工會(huì)經(jīng)費(fèi)未獨(dú)立核算，單獨(dú)賬戶未使用”的問(wèn)題
整改情況：一是開(kāi)展年度黨建、群團(tuán)工作檢查，重申黨建引領(lǐng)群團(tuán)工作的重要性，全力構(gòu)建“黨建帶群建團(tuán)建、群建團(tuán)建促黨建”新格局。二是2023年12月29日，修訂《金堆城鉬業(yè)汝陽(yáng)有限責(zé)任公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用和管理。開(kāi)設(shè)工會(huì)獨(dú)立賬戶，按規(guī)范運(yùn)行。
26.關(guān)于“深化‘三轉(zhuǎn)’不到位，紀(jì)檢干部監(jiān)督措施不夠有力”的問(wèn)題
整改情況：一是2023年12月25日，金鉬汝陽(yáng)制發(fā)《金鉬汝陽(yáng)紀(jì)委落實(shí)巡察整改培訓(xùn)方案》和年度學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃。截至8月份，已開(kāi)展9次集中學(xué)習(xí)。二是后期將加大人財(cái)物等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查力度和頻次，定期開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)，提高紀(jì)檢干部業(yè)務(wù)水平，規(guī)范使用紀(jì)檢工作相關(guān)文書(shū)。規(guī)范有力加強(qiáng)對(duì)“人、財(cái)、物”重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵少數(shù)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督。三是對(duì)2023年1月至2024年5月范圍內(nèi)的物資管理和招標(biāo)價(jià)格管理進(jìn)行全流程監(jiān)督檢查。
27.關(guān)于“信訪舉報(bào)線索受理登記等處置程序不規(guī)范”的問(wèn)題
整改情況：金鉬汝陽(yáng)紀(jì)委嚴(yán)格落實(shí)《紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理檢舉控告工作規(guī)則》，進(jìn)一步規(guī)范信訪舉報(bào)線索受理登記臺(tái)賬和處置程序、方式。巡察整改以來(lái)，未接到信訪舉報(bào)線索。
28.關(guān)于“主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能力不強(qiáng)，教育整頓資料不全”的問(wèn)題
整改情況：一是進(jìn)一步拓寬線索來(lái)源渠道，持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督檢查提升發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能力。二是2023年12月13日組織開(kāi)展了黨規(guī)黨紀(jì)及金鉬汝陽(yáng)制度專(zhuān)題培訓(xùn)，把紀(jì)檢業(yè)務(wù)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)統(tǒng)一起來(lái)，提升問(wèn)題發(fā)現(xiàn)能力。三是按照金鉬集團(tuán)紀(jì)委對(duì)教育整頓工作的整體安排，金鉬汝陽(yáng)紀(jì)檢干部自查整改報(bào)告、談心談話記錄均由金鉬集團(tuán)紀(jì)委統(tǒng)一管理且嚴(yán)格按照教育整頓工作既定安排完成了相關(guān)工作。
29.關(guān)于“差旅費(fèi)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格”的問(wèn)題
整改情況：一是2023年12月13日，修訂下發(fā)《金鉬汝陽(yáng)差旅費(fèi)管理辦法》。二是2024年3月，金鉬汝陽(yáng)紀(jì)委圍繞2023年差旅費(fèi)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。三是金鉬汝陽(yáng)將長(zhǎng)期堅(jiān)持強(qiáng)化出差審批程序，利用信息化手段，持續(xù)完善費(fèi)控系統(tǒng)，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)，嚴(yán)格履行審批程序，對(duì)核銷(xiāo)支撐要素短缺及出差事由不具體的堅(jiān)決不予核銷(xiāo)。
30.關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)干部超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍領(lǐng)取補(bǔ)助，多次核銷(xiāo)大額度車(chē)輛油費(fèi)無(wú)明細(xì)”的問(wèn)題
整改情況：一是領(lǐng)導(dǎo)干部領(lǐng)取補(bǔ)助方面情況說(shuō)明已報(bào)送金鉬集團(tuán)紀(jì)委。二是巡察整改以來(lái)，核銷(xiāo)大額度車(chē)輛油費(fèi)已附加油明細(xì)。
31.關(guān)于“公司各種獎(jiǎng)勵(lì)和津貼名目繁多，部分缺乏制度依據(jù)”的問(wèn)題
整改情況：2023年11月28日，金鉬汝陽(yáng)已印發(fā)《金鉬汝陽(yáng)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》，后期嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
32.關(guān)于“個(gè)別黨員干部紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng)，出現(xiàn)借公務(wù)出差之機(jī)繞道旅游的問(wèn)題”的問(wèn)題
整改情況：一是已配合金鉬集團(tuán)紀(jì)委查清了違規(guī)繞道旅游的人和事。二是已于2023年12月13日組織中層干部開(kāi)展黨規(guī)黨紀(jì)及金鉬汝陽(yáng)制度專(zhuān)題培訓(xùn)，加強(qiáng)黨員干部廉潔自律教育。后期將持續(xù)加強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部紀(jì)律意識(shí)和廉潔素養(yǎng)，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。三是在黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育期間，持續(xù)加強(qiáng)黨員干部對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《國(guó)有企業(yè)管理人員處分條例》的學(xué)習(xí)。
（三）貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線標(biāo)準(zhǔn)不高，選人用人、基層黨建工作不規(guī)范方面
33.關(guān)于“黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不充分，班子成員攻堅(jiān)克難勁頭不足”的問(wèn)題
整改情況：加強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)，增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)、攻堅(jiān)克難本領(lǐng)，重要工作成立工作專(zhuān)班，形成合力。金鉬汝陽(yáng)主要領(lǐng)導(dǎo)與汝陽(yáng)縣政府、省級(jí)政府相關(guān)部門(mén)及時(shí)溝通協(xié)調(diào)土地、林地手續(xù)辦理等工作。2024年取得排土場(chǎng)《使用林地審核同意書(shū)》，完成采場(chǎng)區(qū)域設(shè)計(jì)基本農(nóng)田調(diào)整，獲批河南省專(zhuān)精特新中小企業(yè)等。
34.關(guān)于“落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活制度不到位，領(lǐng)導(dǎo)班子參與率均不足50%”的問(wèn)題
整改情況：一是在公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)上，組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員集中學(xué)習(xí)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活制度的通知》，對(duì)規(guī)范開(kāi)展雙重組織生活進(jìn)行了再?gòu)?qiáng)調(diào)再要求。二是加大對(duì)各黨支部“三會(huì)一課”、主題黨日活動(dòng)等情況的監(jiān)督檢查力度。三是定期通報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)雙重組織生活制度情況，參與率均超過(guò)70%。
35.關(guān)于“黨務(wù)干部力量薄弱，兼職較多，專(zhuān)職黨務(wù)工作人員不足職工總數(shù)的1%”的問(wèn)題
整改情況：2024年7月份已完成黨群工作部和紀(jì)檢室的設(shè)立，8月份完成人員配備。
36.關(guān)于“黨建工作經(jīng)費(fèi)存在超范圍使用”的問(wèn)題
整改情況：一是金鉬汝陽(yáng)黨委要求各黨支部開(kāi)展《黨費(fèi)使用管理辦法》專(zhuān)項(xiàng)學(xué)習(xí)，明確黨費(fèi)和黨建工作經(jīng)費(fèi)使用科目。二是堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，審核區(qū)分黨建經(jīng)費(fèi)支出和黨費(fèi)支出，確保黨建工作經(jīng)費(fèi)用途清晰，財(cái)務(wù)核算無(wú)誤。三是每半年對(duì)黨建工作經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行公示。
37.關(guān)于“年度黨建考核結(jié)果運(yùn)用和問(wèn)責(zé)機(jī)制不健全，重獎(jiǎng)勵(lì)、輕處罰”的問(wèn)題
整改情況：金鉬汝陽(yáng)黨委于2023年12月26日修訂《金鉬汝陽(yáng)科級(jí)干部管理辦法》，2024年6月14日修訂《金鉬汝陽(yáng)黨建工作年度目標(biāo)責(zé)任考核辦法》，將考核結(jié)果與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果、薪酬、獎(jiǎng)懲任免制度等掛鉤。2024年3月中旬完成科級(jí)干部述職考核。后期將嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，充分調(diào)動(dòng)黨務(wù)干部工作積極性，增強(qiáng)黨建工作實(shí)效性。
38.關(guān)于“職工思想政治教育引導(dǎo)存在薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)職工盜竊、打架斗毆、酒后上崗等事件，以案促改工作不到位”的問(wèn)題
整改情況：嚴(yán)格要求各黨支部組織開(kāi)展干部職工思想教育培訓(xùn)和警示教育系列活動(dòng)，通過(guò)以案促改、案例分析等形式轉(zhuǎn)變干部職工作風(fēng)。2023年9月份組織100余名職工參加刑事法律知識(shí)講座，提升職工法制觀念。
39.關(guān)于“干部選拔任用程序不規(guī)范”的問(wèn)題
整改情況：2023年12月26日，修訂下發(fā)《金堆城鉬業(yè)汝陽(yáng)有限責(zé)任公司科級(jí)干部管理辦法》，2024年7月，干部管理職能已劃歸至黨群工作部，8月干部選拔工作均按規(guī)范開(kāi)展。
40.關(guān)于“干部考察資料缺項(xiàng)”的問(wèn)題
整改情況：已完善干部考察資料缺項(xiàng)部分。2024年8月份干部管理職能已劃歸至黨群工作部，干部選拔工作均按規(guī)范開(kāi)展。
41.關(guān)于“人才隊(duì)伍‘選育管用留’機(jī)制不靈活不健全，技術(shù)人才儲(chǔ)備薄弱”的問(wèn)題
整改情況：一是已就金鉬汝陽(yáng)實(shí)際情況向金鉬集團(tuán)、金鉬股份進(jìn)行說(shuō)明，每年7月份根據(jù)實(shí)際崗位需求及人才流失情況編制金鉬汝陽(yáng)年度人才需求計(jì)劃，并上報(bào)金鉬股份。二是積極組織技術(shù)管理干部職稱(chēng)申報(bào)，截至目前，高級(jí)職稱(chēng)人員28人，占管理干部的20.7%。組織操作工及時(shí)進(jìn)行職業(yè)技能鑒定，目前初級(jí)工13人，中級(jí)工61人，高級(jí)工2人。三是2023年11月6日，印發(fā)《金鉬汝陽(yáng)培訓(xùn)管理辦法》，明確了員工及技術(shù)管理人員技能提升培訓(xùn)方向。截至2024年8月底，完成計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)44項(xiàng)，完成率68.75%。四是持續(xù)加強(qiáng)企業(yè)文化創(chuàng)建，增強(qiáng)職工歸屬感。金鉬汝陽(yáng)獲得“全國(guó)工會(huì)職工書(shū)屋示范點(diǎn)”“河南省和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建企業(yè)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。先后完成汽車(chē)充電樁建設(shè)、宿舍樓電梯建設(shè)等，服務(wù)職工群眾。
42.關(guān)于“黨委對(duì)基層黨組織建設(shè)工作監(jiān)督和指導(dǎo)不夠”的問(wèn)題
整改情況：一是加強(qiáng)金鉬汝陽(yáng)黨委對(duì)基層黨組織建設(shè)工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，制定下發(fā)《黨支部抓黨建工作責(zé)任清單》，嚴(yán)格按照相關(guān)要求定期對(duì)支部黨建工作開(kāi)展考核。二是發(fā)展黨員缺失資料已補(bǔ)齊，后期嚴(yán)格按照黨員發(fā)展程序規(guī)范開(kāi)展工作。三是2023年10月，4個(gè)黨支部換屆選舉工作已嚴(yán)格按照《黨章》及《基層黨組織換屆選舉工作條例》開(kāi)展，相關(guān)材料報(bào)送及留存工作已完成整改。
43.關(guān)于“2020、2021年機(jī)關(guān)黨支部、露天礦黨支部全部黨員均被評(píng)定為‘優(yōu)秀’格次”的問(wèn)題
整改情況：嚴(yán)格按照《金鉬汝陽(yáng)黨員“積分制”管理“星級(jí)化”考評(píng)實(shí)施辦法》開(kāi)展相關(guān)工作。2023年度民主評(píng)議黨員工作已嚴(yán)格按照黨員積分制考核辦法執(zhí)行，優(yōu)秀格次未超過(guò)黨員人數(shù)的30%。
44.關(guān)于“選礦一廠支委會(huì)討論黨員發(fā)展對(duì)象存在應(yīng)回避未回避現(xiàn)象”的問(wèn)題
整改情況：組織各黨支部書(shū)記召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，嚴(yán)格要求各支部按照《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》開(kāi)展黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)各項(xiàng)工作，杜絕此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。每季度檢查各黨支部黨建資料，尤其對(duì)“三會(huì)一課”記錄本進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出指導(dǎo)意見(jiàn)。
（四）推進(jìn)省委巡視、集團(tuán)公司巡察和審計(jì)等監(jiān)督反饋問(wèn)題整改落實(shí)不到位方面
45.關(guān)于“黨委未定期聽(tīng)取整改情況匯報(bào)，未對(duì)整改完成項(xiàng)進(jìn)行效果評(píng)估”的問(wèn)題
整改情況：一是2023年11月30日，制定下發(fā)《金鉬汝陽(yáng)關(guān)于建立工作例會(huì)機(jī)制的通知》。2024年2月28日，印發(fā)《金鉬汝陽(yáng)基本會(huì)議制度》。金鉬汝陽(yáng)黨委每?jī)芍苈?tīng)取一次整改情況匯報(bào)，并進(jìn)行效果評(píng)估。二是巡察整改以來(lái)，共召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題會(huì)議6次。針對(duì)移民搬遷、土林地手續(xù)辦理等難點(diǎn)堵點(diǎn)問(wèn)題，汝陽(yáng)縣金堆城鉬選項(xiàng)目工作組定期至金鉬汝陽(yáng)溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議加快手續(xù)辦理，確保目標(biāo)任務(wù)順利完成。三是為切實(shí)解決智慧礦山建設(shè)、選鐵工藝量質(zhì)提升等項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的難點(diǎn)問(wèn)題，成立三個(gè)工作專(zhuān)班，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，形成工作合力，推動(dòng)項(xiàng)目任務(wù)落地落實(shí)。四是東溝鉬礦采選工程消防驗(yàn)收、備案工作已于2023年10月23日全部完成。
46.關(guān)于“紀(jì)委履行整改監(jiān)督責(zé)任有欠缺”的問(wèn)題
整改情況：建立健全監(jiān)督臺(tái)賬，向巡察整改清單各牽頭部室下發(fā)工作提示函11份，對(duì)整改進(jìn)度緩慢的2項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)下發(fā)監(jiān)督檢查建議書(shū)2份。通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、推進(jìn)會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)商、現(xiàn)場(chǎng)檢查、談話提醒、工作建議等多種方式加強(qiáng)日常監(jiān)督，掌握整改進(jìn)展，提升監(jiān)督成效。巡察整改以來(lái)，金鉬汝陽(yáng)紀(jì)委聽(tīng)取黨委辦公室及相關(guān)責(zé)任部門(mén)整改工作進(jìn)展情況匯報(bào)17次。
47.關(guān)于“陜西有色金屬集團(tuán)黨委第三輪巡察、第五輪專(zhuān)項(xiàng)巡察反饋的問(wèn)題未完成整改”的問(wèn)題
整改情況：一是2024年6月7日，東溝鉬礦兩項(xiàng)規(guī)劃順利通過(guò)縣級(jí)政府相關(guān)部門(mén)審核。二是6月29日取得排土場(chǎng)《使用林地審核同意書(shū)》。北溝尾礦庫(kù)項(xiàng)目使用林地申請(qǐng)?jiān)谡嚓P(guān)部門(mén)待批，目前已制定分批辦理北溝尾礦庫(kù)林地審批方案。三是8月20日已取得16棟建筑物不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。
48.關(guān)于“上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告反饋問(wèn)題中，產(chǎn)能閑置、未及時(shí)取得土地使用權(quán)等4方面問(wèn)題未完成整改”的問(wèn)題
整改情況：一是審計(jì)報(bào)告反饋問(wèn)題，在2023年8月份整改進(jìn)展報(bào)告中，就問(wèn)題性質(zhì)、產(chǎn)生原因、整改措施及落實(shí)成效進(jìn)行了說(shuō)明，并倒排進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，由專(zhuān)班辦理。二是閑置資產(chǎn)未及時(shí)清理退出問(wèn)題，2024年7月5日，尾礦脫水干堆項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告通過(guò)金鉬汝陽(yáng)內(nèi)部決策，待上級(jí)批復(fù)。三是6月7日，東溝鉬礦兩項(xiàng)規(guī)劃順利通過(guò)縣級(jí)政府相關(guān)部門(mén)審核。四是2024年8月20日，已取得16棟建筑物不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。五是招標(biāo)及在建工程存在問(wèn)題，已完成專(zhuān)項(xiàng)法規(guī)和專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，堅(jiān)持“依法必招、應(yīng)招盡招”并進(jìn)行以案促改、督導(dǎo)檢查，至目前再無(wú)類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。
49.關(guān)于“總經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)反饋的問(wèn)題中，房屋及建筑物未辦妥不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)，項(xiàng)目的招投標(biāo)及價(jià)格談判管理、監(jiān)督以及檔案管理等3方面問(wèn)題未完成整改”的問(wèn)題
整改情況：一是2023年8月驗(yàn)收審計(jì)報(bào)告反饋的整改進(jìn)展情況報(bào)告中，問(wèn)題性質(zhì)、產(chǎn)生原因、整改措施及落實(shí)成效進(jìn)行了說(shuō)明，并倒排進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，安排專(zhuān)班辦理。二是產(chǎn)權(quán)證書(shū)辦理情況：2024年8月20日，已取得16棟建筑物不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。三是已開(kāi)展法規(guī)制度培訓(xùn)，編制價(jià)格管理業(yè)務(wù)實(shí)操指引，長(zhǎng)期督導(dǎo)。后期將開(kāi)展以工程項(xiàng)目招標(biāo)管理為主的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。四是檔案管理問(wèn)題已完成整改。
三、下一步打算
金鉬汝陽(yáng)黨委將嚴(yán)格落實(shí)陜西有色金屬集團(tuán)黨委和第六輪巡察第一巡察組要求，進(jìn)一步強(qiáng)化政治自覺(jué)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以對(duì)黨忠誠(chéng)、對(duì)全體職工負(fù)責(zé)、對(duì)創(chuàng)建現(xiàn)代化示范企業(yè)負(fù)責(zé)的態(tài)度，持續(xù)用力抓好巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)，堅(jiān)決防止問(wèn)題反彈回潮，以巡察整改成效促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，在巡察整改鞏固深化中持續(xù)凸顯政治擔(dān)當(dāng)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神作為政治任務(wù)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作重要論述，時(shí)刻對(duì)標(biāo)對(duì)表中省和陜西有色金屬集團(tuán)新精神新要求，不斷提升政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，強(qiáng)化巡察整改成果綜合運(yùn)用，把整改融入日常工作、融入高質(zhì)量發(fā)展、融入全面從嚴(yán)治黨、融入班子隊(duì)伍建設(shè)，扎實(shí)做好“后半篇文章”，著力解決深層次問(wèn)題。
（二）堅(jiān)持高位推進(jìn)，在巡察整改鞏固深化中持續(xù)解決要害問(wèn)題。持續(xù)將巡察整改工作作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的政治任務(wù)，將整改時(shí)間較長(zhǎng)、分階段推進(jìn)的整改任務(wù)作為后續(xù)抓整改的重點(diǎn)和關(guān)鍵，明確分工、壓實(shí)責(zé)任，定期調(diào)度、緊盯不放，問(wèn)題不解決絕不撒手，解決不到位決不收兵。同時(shí)，持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)督檢查，通過(guò)持續(xù)深化整改、定期“回頭看”、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理等工作，建立健全推動(dòng)問(wèn)題改到位、改徹底的常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制，防止問(wèn)題反彈回潮。
（三）堅(jiān)持標(biāo)本兼治，在巡察整改鞏固深化中持續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。堅(jiān)決扛起全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，自覺(jué)落實(shí)黨委主體責(zé)任，從黨委領(lǐng)導(dǎo)班子做起，堅(jiān)持以上率下，抓嚴(yán)抓實(shí)兩級(jí)黨組織管黨治黨責(zé)任，扎實(shí)落實(shí)好“一崗雙責(zé)”。嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，鍥而不舍抓作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)決抵制形式主義、官僚主義，堅(jiān)持以零容忍態(tài)度懲治腐敗。著力扎緊制度籠子，不斷完善權(quán)力運(yùn)行和監(jiān)督制約機(jī)制，提高工作的規(guī)范化水平。
（四）健全長(zhǎng)效機(jī)制，在巡察整改鞏固深化中持續(xù)抓好整改成果運(yùn)用。以巡察整改為契機(jī)，立足于建立健全整改長(zhǎng)效機(jī)制，將巡察整改與深化規(guī)范化建設(shè)相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)效機(jī)制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，切實(shí)做到“解決一個(gè)問(wèn)題、完善一套機(jī)制、堵塞一批漏洞”，把整改成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)各項(xiàng)工作發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。
（五）堅(jiān)持整體推進(jìn)，在巡察整改鞏固深化中持續(xù)加快創(chuàng)建現(xiàn)代化示范企業(yè)建設(shè)。強(qiáng)化系統(tǒng)思維，把巡察整改與學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的二十大精神緊密結(jié)合起來(lái)，與延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、落實(shí)“質(zhì)、效、量”倍增計(jì)劃、構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系結(jié)合起來(lái)。按照“材裝并進(jìn)、高端綠色”主業(yè)總定位，立足“千百十一”謀篇布局，鞏固提升管理、突破關(guān)鍵核心技術(shù)，以實(shí)實(shí)在在的整改成效推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，努力創(chuàng)建陜西有色金屬集團(tuán)現(xiàn)代化示范企業(yè)。
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